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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-12 10:44

你好,這個(gè)可以按照未開(kāi)票收入賬

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 10:45

那分錄怎么做呢

東老師 解答

2024-01-12 10:46

借,預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 10:47

老師我們是小規(guī)模,但是這筆款是第一季度的款了,現(xiàn)在他們注銷也開(kāi)不了票給他們了,我們第一季度報(bào)稅也沒(méi)報(bào)企業(yè)所得稅,這怎么辦呢

東老師 解答

2024-01-12 10:51

你在這個(gè)季度確認(rèn)收入,然后申報(bào)所得稅就行

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 10:56

以前季度的不管了是嗎,這個(gè)季度申報(bào)

東老師 解答

2024-01-12 10:56

對(duì),在這個(gè)季度申報(bào)就可以了

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 11:21

老師能幫我看看這四個(gè)季度的報(bào)表有什么大問(wèn)題嗎?

東老師 解答

2024-01-12 11:22

您這個(gè)報(bào)表這么看的話是是沒(méi)有問(wèn)題的

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 11:26

連續(xù)虧損會(huì)被查嗎我們是小規(guī)模

東老師 解答

2024-01-12 11:27

一般來(lái)說(shuō)是不會(huì)被查的,但是你常年的虧損是有被查的風(fēng)險(xiǎn)的

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 11:28

但是我們想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅

東老師 解答

2024-01-12 11:29

但是你們是虧損的,想要交所得稅的話,只能是少出一些費(fèi)用發(fā)票

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 11:30

只能匯算清繳調(diào)增嗎

東老師 解答

2024-01-12 11:31

對(duì),你也可以人為的調(diào)整一些

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 11:57

老師,我們只有第四季度才開(kāi)了票,第一季度第二季度做的是無(wú)票收入,無(wú)票收入也沒(méi)在第一二季度申報(bào)。現(xiàn)在申報(bào)第四季度的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

東老師 解答

2024-01-12 12:01

正常申報(bào)無(wú)票收入是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 12:02

但是無(wú)票收入是第一季度第二季度收到的款,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的全年累計(jì),還是虧損的我怕會(huì)被稅局查

東老師 解答

2024-01-12 12:03

這個(gè)我覺(jué)得是沒(méi)有問(wèn)題的

Hyuyuyuxuan 追問(wèn)

2024-01-12 12:04

老師,銷售材料結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按發(fā)票的單價(jià)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),還是進(jìn)貨的時(shí)候單價(jià)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)呢

東老師 解答

2024-01-12 12:06

這個(gè)按照采購(gòu)的時(shí)候的單價(jià)來(lái)接轉(zhuǎn)

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你好,正常開(kāi)發(fā)票就可以的,銷售材料的沒(méi)有特殊要求。
2022-06-22 15:50:47
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2022-07-05 14:41:47
你好!沒(méi)明白你意思,你是說(shuō)存貨的余額嗎
2019-04-10 17:10:26
同學(xué),你好,經(jīng)營(yíng)范圍有的,可以直接開(kāi)
2021-08-21 11:36:54
公司能銷售原材料,可以開(kāi)發(fā)票
2020-07-13 16:28:43
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