優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:11

在23年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 14:15

同學(xué)你好
對的
這個補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:18

那可以反結(jié)賬到21年、22年去結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 14:21

同學(xué)你好
這個可以的

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:24

那會影響我以前的財務(wù)報表嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 14:28

同學(xué)你好
這個影響的

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:42

你好，我在23年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末數(shù)和負(fù)債期末數(shù)不等，是怎么回事呢？

樸老師 解答

2024-01-12 14:44

是的

就是這樣
做了跨年調(diào)整導(dǎo)致勾稽不上

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:48

那這個需要怎么調(diào)整嗎？還是有哪個比較好的處理方式？

樸老師 解答

2024-01-12 14:52

就是我上面說的辦法

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:58

你說的就是在23年結(jié)轉(zhuǎn)，那不平不用處理嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 15:02

賬上平了呀

只是跨年調(diào)整引起勾稽不上
這個是正常的

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 17:41

你好，資產(chǎn)負(fù)債表不平，我上傳財務(wù)報表的時候不通過，說資產(chǎn)合計和負(fù)債的合計金額不等。那怎么弄？

樸老師 解答

2024-01-12 17:42

查一下看看都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

優(yōu)美的蝸牛 追問

2024-01-12 17:48

結(jié)轉(zhuǎn)完了，金蝶那是平了。就是資產(chǎn)負(fù)債表不平

樸老師 解答

2024-01-12 18:23

你的看看為啥不平
查一下