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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-01-14 11:30

暫估入庫 
借；庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品（暫估差額） 
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款

o 追問

2024-01-14 13:57

先送貨后付款，最后才收票呢，請問老師這個業(yè)務(wù)怎么處理做賬呢

家權(quán)老師 解答

2024-01-14 14:16

都是這3個分錄，那個業(yè)務(wù)先發(fā)生就改變哈順序就行

o 追問

2024-01-14 14:22

那銷售產(chǎn)品出去的時候呢，確認收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

o 追問

2024-01-14 14:24

先送貨后開票后收款，送貨時需要賬務(wù)處理嗎？還是直接確認收入就好了

家權(quán)老師 解答

2024-01-14 14:47

送貨

借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
后期開票當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是

o 追問

2024-01-14 14:50

開票當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本：發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎

家權(quán)老師 解答

2024-01-14 14:52

是的，就是那樣處理的哈

o 追問

2024-01-14 16:23

收到發(fā)票后沖暫估，暫估差額在庫存商品的借方體現(xiàn)嗎

家權(quán)老師 解答

2024-01-14 16:34

是的，如果商品已經(jīng)銷售，那么就直接計入主營業(yè)務(wù)成本

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2024-01-14 11:30:44
借銀行存款貸預(yù)收賬款
2018-12-17 13:12:59
你好 這個不需要另外處理，是放到存貨的成本里面的
2023-03-20 15:45:50
你好，未開票就做無票收入處理 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-03 14:48:30
你好，比如計提工資，稅金，折舊，結(jié)轉(zhuǎn)成本，計提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤等
2019-12-03 09:00:53
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