2017年有兩筆費用入帳重復,分別是汽車費用和辦公費用,于2018年3月通過"以前年度損益調(diào)整"科目進行了沖回,首先這樣做,正確吧?其次,在申報財務(wù)年報表時,是按沖回前即2017年12月期末金額填報,還是按3月已沖回后的金額填報?最后,在進行匯算清繳時,又如何填?
鋼琴
于2018-03-21 19:14 發(fā)布 ??656次瀏覽
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你好!年報按2017年12月期末金額填報,匯算清繳時在調(diào)整表里調(diào)整數(shù)據(jù)就可以
2018-03-21 19:57:36

1、不是按照17年的填寫,按照18年調(diào)整后的報表填寫。
2、需要填寫。
3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細表里面。
2018-04-09 14:44:56

目前只是1月,建議你直接反結(jié)賬回去調(diào)整18年賬務(wù)和報表。如果用了以前年度損益調(diào)整,做一月報表需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)的。
2019-01-18 08:54:58

你這個需要反結(jié)賬做12月賬上才可以按你這個調(diào)之后填表,還需要問下你稅局看年報和季報數(shù)據(jù)是不是可以不一樣,可以不一樣,那這個之前4季度就可以不需要修改,不行,還需要修改之前季度申報表,
2020-04-01 09:16:58

1、不是按照17年的填寫,按照18年調(diào)整后的報表填寫。2、多結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳時不體現(xiàn)。
2018-04-09 14:54:49
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