2017年有兩筆費(fèi)用入帳重復(fù),分別是汽車費(fèi)用和辦公費(fèi)用,于2018年3月通過"以前年度損益調(diào)整"科目進(jìn)行了沖回,首先這樣做,正確吧?其次,在申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)表時(shí),是按沖回前即2017年12月期末金額填報(bào),還是按3月已沖回后的金額填報(bào)?最后,在進(jìn)行匯算清繳時(shí),又如何填?
鋼琴
于2018-03-21 19:14 發(fā)布 ??656次瀏覽
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職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好!年報(bào)按2017年12月期末金額填報(bào),匯算清繳時(shí)在調(diào)整表里調(diào)整數(shù)據(jù)就可以
2018-03-21 19:57:36

1、不是按照17年的填寫,按照18年調(diào)整后的報(bào)表填寫。
2、需要填寫。
3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里面。
2018-04-09 14:44:56

目前只是1月,建議你直接反結(jié)賬回去調(diào)整18年賬務(wù)和報(bào)表。如果用了以前年度損益調(diào)整,做一月報(bào)表需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的。
2019-01-18 08:54:58

你這個(gè)需要反結(jié)賬做12月賬上才可以按你這個(gè)調(diào)之后填表,還需要問下你稅局看年報(bào)和季報(bào)數(shù)據(jù)是不是可以不一樣,可以不一樣,那這個(gè)之前4季度就可以不需要修改,不行,還需要修改之前季度申報(bào)表,
2020-04-01 09:16:58

1、不是按照17年的填寫,按照18年調(diào)整后的報(bào)表填寫。2、多結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳時(shí)不體現(xiàn)。
2018-04-09 14:54:49
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