Monica 追問(wèn)

2018-03-21 23:08

老師 要把之前開(kāi)業(yè)至今所有的補(bǔ)齊嗎 然后老師我想問(wèn)下 我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬 那我在做所得稅的時(shí)候 是根據(jù)內(nèi)賬的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提所得稅 還是根據(jù)外賬支付的所得稅 來(lái)填寫所得稅欄 比如 我內(nèi)賬 去掉成本 費(fèi)用之后 利潤(rùn)總額是10萬(wàn) 但是外賬 因?yàn)槲矣址帕撕芏噘M(fèi)用去抵所得稅 可能我的利潤(rùn)只有4萬(wàn)了 那我內(nèi)賬的所得稅應(yīng)該是多少？ 麻煩老師 謝謝

鄒老師 解答

2018-03-22 08:31

你好，是的，把之前開(kāi)業(yè)至今所有的補(bǔ)齊 
根據(jù)外賬支付的所得稅來(lái)計(jì)提 
因?yàn)閮?nèi)帳是沒(méi)有所得稅的說(shuō)法的

Monica 追問(wèn)

2018-03-22 11:36

老師 我們公司已經(jīng)開(kāi)業(yè)好幾年了 如果找之前的可能找不到了 就去年的可能還有一些 我可以吧去年的賬簡(jiǎn)單做下嗎  比如根據(jù)收入 100萬(wàn)大概的評(píng)估一下 材料一般耗料的百分比 然后人工 等把成本算出來(lái) 再根據(jù)外賬 把稅金計(jì)提下 然后把內(nèi)部還有憑證的銷售、管理費(fèi)用計(jì)算下 得出去年的利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2018-03-22 11:43

你好，如果原始單據(jù)都沒(méi)有了，內(nèi)帳是無(wú)法補(bǔ)齊的

Monica 追問(wèn)

2018-03-22 13:09

如果無(wú)法補(bǔ)齊了怎么辦

鄒老師 解答

2018-03-22 13:30

你好，這個(gè)賬務(wù)就無(wú)法處理的 
或者你只能根據(jù)你手上有的原始單據(jù)做賬務(wù)處理

Monica 追問(wèn)

2018-03-22 13:56

老師 像公司的一些設(shè)備 那時(shí)候有的開(kāi)票 有的不開(kāi)票 現(xiàn)在都找不到單據(jù) 這個(gè)要怎么處理 可以把設(shè)備統(tǒng)計(jì)了之后估價(jià) 嗎 還有一些工具量具什么的 內(nèi)賬可以大概估價(jià)嗎

鄒老師 解答

2018-03-22 13:56

你好，內(nèi)帳你可以用當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)對(duì)方開(kāi)具的收據(jù)入賬的

Monica 追問(wèn)

2018-03-22 14:05

都找不到了 老板只記得大概購(gòu)入的金額 單子什么的沒(méi)有了 合同也不知道去哪里了

鄒老師 解答

2018-03-22 14:07

你好，如果連原始單據(jù)都沒(méi)有，會(huì)計(jì)是無(wú)能為力的

Monica 追問(wèn)

2018-03-22 14:15

那我是不是在內(nèi)賬里是不能體現(xiàn)這臺(tái)設(shè)備的存在的？?jī)?nèi)賬也不行？

鄒老師 解答

2018-03-22 14:15

你好，可以體現(xiàn)，但是需要補(bǔ)足相應(yīng)原始單據(jù)

Monica 追問(wèn)

2018-03-22 14:23

那老師 如果說(shuō)我把這些打印出來(lái) 然后金額、購(gòu)買時(shí)間按照各老板的記憶 填寫好之后 讓各股東都簽好字 然后按照這個(gè)入賬 可以嗎 包括一些量具、小型設(shè)備 正兒八經(jīng)的原始單據(jù) 是找不到了 有的都好幾年了

鄒老師 解答

2018-03-22 14:23

你好，找不到內(nèi)帳只能是這樣補(bǔ)充了