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送心意

東老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-16 15:45

借，銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

daisy 追問

2024-01-16 16:25

老師 我是這樣做的分錄：收到退款 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
                                      結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 
                                              借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤分配-未分配利潤
這是做對了嗎？為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表是不平的？

東老師 解答

2024-01-16 16:28

你這個(gè)做是沒有問題的，因?yàn)樯婕暗嚼麧櫡峙錇榉峙淅麧?，所以他?huì)哦有個(gè)差額

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
您好，是單位繳納的企業(yè)所得稅，不包含個(gè)人的個(gè)人所得稅
2020-03-16 20:20:37
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