采購貨款退回的賬務(wù)處理怎么做？

答： 你好，借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品

一客戶，6月的訂單發(fā)貨共2+6+13=21KG，經(jīng)技術(shù)部分析為我司產(chǎn)品質(zhì)量原因，同意賠償，7月補(bǔ)償客戶10KG的貨?，F(xiàn)需要下訂單出庫，本訂單不采購其他產(chǎn)品，只補(bǔ)發(fā)客戶賠償?shù)?0KG?？蛻粲袉栴}的膠料也不會(huì)退回我司。怎么處理賬務(wù)處理

答： 你好！按折扣處理，發(fā)票開在一張上，先開10KG藍(lán)字待銷售金額在開折扣紅字就可以發(fā)票金額為零

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

多收了貨款 不必退回的賬務(wù)處理怎么做？ 比如客戶付貨款時(shí)給多付了10元，客戶說不必退回，此賬務(wù)處理怎么做

答： 你好記營業(yè)外收入，借銀存貸應(yīng)收營業(yè)外收入