媚玫 追問

2024-01-19 17:16

就是年初暫估的主營業(yè)務成本，但是后面這個企業(yè)不合作了，是可以直接沖銷嗎？還是需要發(fā)票走賬呢？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:16

您好，直接沖銷即可

媚玫 追問

2024-01-19 17:18

不用補發(fā)票嗎？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:19

您好，補充一下，是否沖銷其實看后續(xù)是否會開票，如果后續(xù)不會開票，那就直接沖銷；雖然不合作了，但后續(xù)還會補發(fā)票給你們，不建議沖銷，待發(fā)票來后再沖銷。

媚玫 追問

2024-01-19 17:19

用走一下銀行流水讓別的公司開票。再做賬嗎？

媚玫 追問

2024-01-19 17:21

后期不會開票了。直接分錄沖銷不用補發(fā)票是吧。

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:24

您好，這筆只是計提的，實際上不會發(fā)生的成本對吧？

媚玫 追問

2024-01-19 17:26

我23年暫估的年底沒有收到發(fā)票沒有結轉沖銷。我24年初沖銷會影響我23年的稅費嗎？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:27

后期不會開票了直接沖銷就行

媚玫 追問

2024-01-19 17:28

是的只是暫估的營業(yè)成本而已。

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:29

您好，根據(jù)權責發(fā)生制原則會影響的23的稅費的

媚玫 追問

2024-01-19 17:31

那是需要我23年底就沖銷完這個暫估的費用是嗎？直接沖銷不用其他公司補發(fā)票是嗎？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:33

23年年度沖銷，如果擔心造成企業(yè)所得稅退稅，可以24年再沖，到時候匯繳做納稅調整。

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:38

只是暫估后期不會開票，就不涉及發(fā)票的事情了