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王曉曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-23 10:08

你做賬的時(shí)候少計(jì)提了所得稅

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:09

所以我需要怎么更改呢

王曉曉老師 解答

2024-01-23 10:10

借:所得稅費(fèi)用636.11貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅636.11，補(bǔ)這個(gè)分錄，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:10

計(jì)提所得稅了，就是再填利潤表的時(shí)候沒有算進(jìn)去

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:11

老師，表需要怎么更改呢？

王曉曉老師 解答

2024-01-23 10:13

利潤表里所得稅費(fèi)用加上這筆

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:16

利潤表里的“所得稅費(fèi)用”不上填寫以前季度的發(fā)生額嘛？

王曉曉老師 解答

2024-01-23 10:22

本月的就是本月計(jì)提的，累計(jì)的就是全年的

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:34

所以我需要在利潤表中的所得稅費(fèi)用：“本期發(fā)生+本年累計(jì)發(fā)生”都填上636.11嗎

王曉曉老師 解答

2024-01-23 10:36

你以前月度都沒計(jì)提過所得稅，那就是這里月度跟年度都填636.11

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:37

好的，謝謝老師

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:38

利潤表里的利潤總額是沒錯(cuò)的吧？

王曉曉老師 解答

2024-01-23 10:40

看你跟企業(yè)所得稅報(bào)的利潤一樣，可以了的

不畏將來不念過去 追問

2024-01-23 10:43

好的，老師，計(jì)提的所得稅跟這次實(shí)際繳納的所得稅一樣就可以對(duì)吧

王曉曉老師 解答

2024-01-23 10:44

是的，一樣的金額的

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相關(guān)問題討論
是利潤表中的利潤總額
2022-06-08 16:33:58
您好，是按照利潤總額計(jì)算的。
2020-12-30 18:33:00
你好正常是應(yīng)該 年初未分配%2B當(dāng)期凈利潤%2B以前年度損益調(diào)整=年末未分配利潤
2020-02-25 09:39:08
你好，需要繳稅的條件：調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額 > 0，且無可彌補(bǔ)虧損（或虧損超出稅法允許期限）。 無需繳稅的條件：調(diào)整后應(yīng)納稅所得額 ≤ 0，或有有效虧損可全額抵減。
2025-04-14 19:41:34
您好： 利潤總額用的是利潤表的數(shù)據(jù)，不是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)。
2017-10-18 12:38:34
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