可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 14:51

和實(shí)際的相差有點(diǎn)大，所以想調(diào)整，該怎么調(diào)整呢

玲老師 解答

2024-01-25 14:53

那先找原因存在差異的原因是什么？根據(jù)這個(gè)差異來(lái)調(diào)整。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:04

好像是12月的有一部分銷(xiāo)售庫(kù)存商品的發(fā)票，開(kāi)在1月份了

玲老師 解答

2024-01-25 15:05

這一部分成本是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的，要沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)把成本也結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存就少了。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:08

是的，但是1月份開(kāi)票的，結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該放在1月份的，我12月份做賬就沒(méi)法把庫(kù)存減少吧

玲老師 解答

2024-01-25 15:11

實(shí)際收入應(yīng)該屬于哪月份的？

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:13

實(shí)際收入應(yīng)該是12月的，不過(guò)大部分的客戶(hù)都還沒(méi)有回款

玲老師 解答

2024-01-25 15:14

12月份的收入咱就把收入做在12月份沒(méi)有開(kāi)票的做無(wú)票收入正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:35

我剛剛把12月沒(méi)有開(kāi)票的收入，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是庫(kù)存商品的期末余額還是沒(méi)有變化的啊

玲老師 解答

2024-01-25 15:36

完憑證，然后你看科目余額表那個(gè)余額是多少？

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:41

改了之后，科目余額表庫(kù)存商品期末余額還是之前的數(shù)字，沒(méi)有變化

玲老師 解答

2024-01-25 15:41

你好  你錄咋寫(xiě)的 是借成本，貸庫(kù)存 這樣嗎 

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:47

我是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：發(fā)出商品

玲老師 解答

2024-01-25 15:48

那你原來(lái)出庫(kù)的時(shí)候庫(kù)存商品減少?zèng)]？

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:51

減少了，出庫(kù)的時(shí)候做的，借：發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品

玲老師 解答

2024-01-25 15:53

那你這個(gè)分錄處理的沒(méi)問(wèn)題那要沒(méi)有變化也不是你分路做錯(cuò)的原因。

玲老師 解答

2024-01-25 15:54

因?yàn)槟阍瓉?lái)這個(gè)庫(kù)存商品就已經(jīng)出庫(kù)了。所以現(xiàn)在咱做這個(gè)分錄，他沒(méi)有用到庫(kù)存商品，所以庫(kù)存商品沒(méi)變化是對(duì)的。

玲老師 解答

2024-01-25 15:54

咱們唯一變化的就是成本增加了，發(fā)出商品減少了。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-25 15:57

好的，那但是我這個(gè)庫(kù)存商品還是沒(méi)有減少，如果想把庫(kù)存商品減少的話(huà)，這該怎么操作呢

玲老師 解答

2024-01-25 16:03

要是沒(méi)有少確認(rèn)收入正常的庫(kù)存商品大那沒(méi)有關(guān)系的，不用人為去調(diào)整。