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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-26 10:19

借:以前年度損益調(diào)整  貸:庫存現(xiàn)金等 
借:利潤分配--未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

謎蝶 追問

2018-03-26 10:22

老師,您好,怎么是貸庫存現(xiàn)金呢,實際上沒有收現(xiàn)呀

謎蝶 追問

2018-03-26 10:23

沒有付現(xiàn)

張艷老師 解答

2018-03-26 10:24

您不是支付去年的一部分費用嗎?所以用庫存現(xiàn)金或銀行存款

謎蝶 追問

2018-03-26 10:28

老師,可不可以直接做:借:營業(yè)外支出    
                                       貸:其他應收款 
 
因為現(xiàn)收:銷售老廠未入賬的貨,做賬:借:庫存現(xiàn)金 
                                                               貸:營業(yè)外收入

張艷老師 解答

2018-03-26 10:29

金額不大的話,操作可行。

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