珍 追問

2024-01-27 19:01

我們是商貿(mào)公司，不是生產(chǎn)，我們也沒有期初數(shù)，但不知為何，庫(kù)存商品期末數(shù)不于等本期購(gòu)入-結(jié)轉(zhuǎn)成本

謝謝老師 解答

2024-01-27 19:02

那看一下成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，對(duì)方科目是不是都是庫(kù)存商品

珍 追問

2024-01-27 19:44

都是呀都是呀都是呀

謝謝老師 解答

2024-01-27 19:45

庫(kù)存商品貸方發(fā)生額對(duì)方科目都是成本嗎？

珍 追問

2024-01-27 19:46

對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的

謝謝老師 解答

2024-01-27 19:52

那就奇了怪了，完全相等才對(duì)啊

珍 追問

2024-01-27 19:54

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候，分錄是否為，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貨庫(kù)存商品 呢？我是看貸方庫(kù)存商品的那個(gè)金額的

珍 追問

2024-01-27 19:57

就是，庫(kù)存商品期末數(shù) 不等于 分錄上的 借庫(kù)存商品的借方金額-結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)貸方的庫(kù)存商品的貸方金額，是這樣看的嗎？

謝謝老師 解答

2024-01-27 19:59

是啊，你說的對(duì)的，所以我才問你，庫(kù)存商品的貸方的對(duì)方科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方的對(duì)方科目

珍 追問

2024-01-27 20:02

對(duì)得上了，剛才看錯(cuò)了，另外，小規(guī)模，入庫(kù)存的商品是否都是含稅的呢？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不能進(jìn)扣

謝謝老師 解答

2024-01-27 22:56

嗯都是含稅的，親的