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應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，怎么去核對(duì)金蝶系統(tǒng)和實(shí)際情況的數(shù)據(jù)，比如金蝶里的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，待認(rèn)證，已交，未交等科目的數(shù)據(jù)要跟實(shí)際哪些數(shù)相等？

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-01 14:50

您好，一般情況下，銷項(xiàng)要與開票軟件里的銷售數(shù)據(jù)核對(duì)，進(jìn)項(xiàng)要與認(rèn)證抵扣的以及留抵的金額核對(duì)，待認(rèn)證的，要與網(wǎng)上沒有認(rèn)證的或者財(cái)務(wù)拿到的沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)核對(duì)，已交的要和納稅證明里的數(shù)據(jù)核對(duì)，未交的要與申報(bào)表上銷售項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)核對(duì)。

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