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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-30 13:07

可以的,可以這么做的,但是新公司給你開發(fā)票有風(fēng)險的,這屬于虛開發(fā)票。

小木 追問

2024-01-30 13:10

我們重新打款給對方,對方重新開票給我們,屬于虛開嗎?那怎么處理比較合理

小木 追問

2024-01-30 13:12

新公司和注銷的公司是同一個老板,只是之前他建材市場里的經(jīng)營部好像開票額開超了,被稅務(wù)強制注銷的

郭老師 解答

2024-01-30 13:12

對的是的,沒有發(fā)票正常做帳,但是不允許

小木 追問

2024-01-30 13:13

新公司和注銷的公司不是同一個老板,屬于虛開發(fā)票對嗎

郭老師 解答

2024-01-30 13:13

對的,是的,他既是一個老板,也是虛開啊。

小木 追問

2024-01-30 13:17

那這種情況,怎么操作比較合理呢

郭老師 解答

2024-01-30 13:18

你好,單位正常做賬就可以的,匯算清繳,納稅,調(diào)燈,這個是最正規(guī)的,最好的,最沒有風(fēng)險的。

小木 追問

2024-01-30 13:19

具體怎么調(diào)整,可以告訴我嗎

郭老師 解答

2024-01-30 13:21

借庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額。

小木 追問

2024-01-30 13:29

是填寫截圖這個地方嗎?我們這個款項是2022年1月24日打的,是填寫2023年企業(yè)所得稅匯算清繳還是2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳

郭老師 解答

2024-01-30 13:30

打開這個明細表,30欄里面填寫賬載金額

郭老師 解答

2024-01-30 13:31

成本費用屬于哪一年的?

小木 追問

2024-01-30 13:33

2022年轉(zhuǎn)賬的,掛帳在那

郭老師 解答

2024-01-30 13:36

借利潤分配,未分配利潤
貸預(yù)付賬款匯算清繳也不用調(diào)整的。

小木 追問

2024-01-30 13:42

那這個會計科目是做在2023年還是2024年年初,不用填寫企業(yè)所得稅匯算清繳了嘛

郭老師 解答

2024-01-30 13:44

都可以的,哪一個月都行,不需要。

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相關(guān)問題討論
你好,凍結(jié)一般是要向法院申請的
2020-06-08 20:23:54
非獨立核算的可以 獨立核算的自己管理
2022-09-09 08:07:02
沒問題,這個是可以轉(zhuǎn)錢的。
2021-10-14 10:56:43
您好,一般情況下,總公司和分公司的賬戶是分立的??偣厩穫恍枰止具€的。
2019-09-15 17:43:01
你可以把問題描述的更細致一點嗎
2015-12-23 22:05:37
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