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1.購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)作為分公司，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5萬元，2.由于管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批低值易耗品，丟失賬面成本1萬元，其進(jìn)項(xiàng)稅額以申報(bào)抵扣。甲公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為多少

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-01 15:13

5萬-1萬*13%
你好，按照這個(gè)來的。

平衡的蠟燭追問

2024-02-01 15:15

1和2都是購(gòu)進(jìn)的

郭老師解答

2024-02-01 15:15

你好，第二個(gè)他是管理不善，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不允許抵扣。

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