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你好，12月月底，忘記做了一個年終結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整就是原本，年底應(yīng)該做一個以下分錄借：本年利潤 100 貸：利潤分配-未分配利潤 100 現(xiàn)在是做一月份的賬，我要怎么去調(diào)整這個因為沒有做這筆分錄，以至于本能利潤期初值

張曉慶老師

職稱：中級會計師

2024-02-02 12:19

你好！可以在1月份補記賬。也可以反結(jié)帳，記到12月份！

小丁追問

2024-02-02 12:21

補記賬的分錄怎么做？

借：本年利潤 100

貸：利潤分配-未分配利潤 100

這樣，還是反分錄

張曉慶老師解答

2024-02-02 12:35

你好！本年實現(xiàn)了凈利潤：
借：本年利潤
貸：利潤分配——未分配利潤
如果是虧損：
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤

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