高輝老師 解答

2024-02-19 14:18

需要查看下三季度的申報(bào)數(shù)據(jù)

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 14:38

第三季度所得稅申報(bào)里這一欄這個(gè)數(shù)據(jù)，但是也不知道數(shù)據(jù)是從哪里來的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 14:40

我查了一下上年第三季度申報(bào)，也沒有看到研發(fā)費(fèi)用申報(bào)

高輝老師 解答

2024-02-19 14:40

從第三季度填報(bào)的 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表里

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 14:45

但申報(bào)表里沒有關(guān)于單獨(dú)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)，我剛剛截圖的就算是所有第三季度申報(bào)的內(nèi)容

高輝老師 解答

2024-02-19 14:48

你好，應(yīng)當(dāng)是有的，云南，天津，北京等地都要填寫這個(gè)表
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表有的也有這個(gè)金額，要不就是從利潤表取數(shù)，你們不填寫這個(gè)表

高輝老師 解答

2024-02-19 14:50

《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:19

這個(gè)以前年度虧損金額也不知道系統(tǒng)從哪里讀取的

高輝老師 解答

2024-02-19 15:26

你好，從5月份的年度匯算表里面讀取的。

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:28

我這邊是福建，找不到這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

高輝老師 解答

2024-02-19 15:30

問下公司申報(bào)的員工吧，應(yīng)該是都申報(bào)的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:34

年度匯算，是不是2023年4月份申報(bào)的22.1-22.12的年度財(cái)報(bào)，但是這利潤表里面顯示虧損是27萬多，為什么23年所得稅申報(bào)里面這個(gè)補(bǔ)虧補(bǔ)了55萬多

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:41

那個(gè)扣除我優(yōu)惠表我找到了，是在年度所得稅申報(bào)里面，季度里面是沒有的

高輝老師 解答

2024-02-19 15:43

你好，22年虧損27萬多，之前20 19年之前虧損的也是要彌補(bǔ)的，你看下彌補(bǔ)的那個(gè)表

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:45

補(bǔ)虧補(bǔ)的是幾年的呢，一般

高輝老師 解答

2024-02-19 15:46

一般是5年內(nèi)的都可彌補(bǔ)，你查看下彌補(bǔ)的表，不是至看下當(dāng)年的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 15:46

扣除優(yōu)惠表是年度企業(yè)所得稅里面直接填的，那季度那個(gè)企業(yè)所得稅里面的加計(jì)扣除金額沒有辦法修改怎么辦

高輝老師 解答

2024-02-19 15:48

都是可以去稅務(wù)局修改的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 16:11

補(bǔ)虧的是第四季度所得稅申報(bào)表，這個(gè)里面補(bǔ)虧數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的，沒有顯示補(bǔ)哪年多少虧損，就一個(gè)總的以前年度虧損55萬多

高輝老師 解答

2024-02-19 16:18

你好，需要找到年報(bào)的報(bào)表，里面有一張表有的

秋風(fēng) 追問

2024-02-19 16:18

那最終年度所得為0，我如果用0+補(bǔ)虧金額是不是就是今年的利潤啊

高輝老師 解答

2024-02-19 16:22

你好，是的，以前的虧損加上今年的利潤