逆水行舟 追問

2024-02-19 16:38

以后不會收回來了

宋生老師 解答

2024-02-19 16:38

你好！這個你可以計入營業(yè)外支出-保證金

逆水行舟 追問

2024-02-19 16:39

可以入管理費用-保證金嗎

宋生老師 解答

2024-02-19 16:40

你好！可以，但是不能稅前扣除

逆水行舟 追問

2024-02-19 16:44

以前也有這種情況，直接做到工程施工-合同成本-間接費用-保證金里面了，現(xiàn)在是不是要紅沖更正以前那筆憑證？

宋生老師 解答

2024-02-19 16:46

你好，這個做的是沒錯的，只是不能夠稅前扣除。

逆水行舟 追問

2024-02-19 16:50

那這個科目不像管理費用可以結(jié)轉(zhuǎn)掉，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，會一直掛在賬上，如果我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的話就成稅前扣除了。是可以先扣除，匯算清繳的時候再調(diào)增嗎？

宋生老師 解答

2024-02-19 16:53

你好！是的，匯算調(diào)增了

逆水行舟 追問

2024-02-19 16:55

結(jié)轉(zhuǎn)了成本調(diào)增是在匯算清繳的哪個表調(diào)增？

宋生老師 解答

2024-02-19 16:56

你好！在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類，其他里面