你好，老師，公司是一般納稅人，經營是肉類的免稅產品，有如下幾個問題： 1、本月確認收入的要怎么填申報增值稅報表？ 2、上個月已經申報過增值稅以未開票申報的，這個申報期客戶要求又開發(fā)票同時又存在有未開票的收入，我要怎么填申報表？

玲老師

職稱：會計師

2024-02-20 10:31

你好填寫在免稅收入里然后把減免政策選擇上。
無票收入申報過后期再開票就把未開具發(fā)票的銷售額里填寫負數申報。

玲老師解答

2024-02-20 10:31

然后沒有開發(fā)票的收入是填寫在未開具發(fā)票的銷售額里申報。

紅塵俗客-向光而行追問

2024-02-20 10:36

老師，這個月同時有未開票收入又有已經申報過增值稅后客戶又要求開票的，在附表1未開發(fā)票那里我要怎么填？

玲老師解答

2024-02-20 10:38

你這種情況需要去大廳申報。就是自己直接填寫負數申報不會通過。

玲老師解答

2024-02-20 10:38

未開發(fā)票的填寫無票收入正數后面再開的是填寫負數也在這里

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