仰望星空 追問

2018-03-29 11:19

直接，借應付職工薪酬，貸管理費用嗎？不用做以前年度損益調整？

辜老師 解答

2018-03-29 11:23

@青春的擁抱:如果不想否定期初數(shù)或者期初數(shù)已做審計不能修改，可以直接這樣反沖，金額不大

仰望星空 追問

2018-03-29 11:26

那如果金額大的話，該怎么做

辜老師 解答

2018-03-29 12:24

@青春的擁抱:金額太大，可以通過以前年度損益調整

仰望星空 追問

2018-03-29 13:23

以前年度損益調整的話，分錄怎么做呀

辜老師 解答

2018-03-29 13:24

@青春的擁抱:借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整

仰望星空 追問

2018-03-29 13:58

就做這一筆哦 
老師是嗎？

辜老師 解答

2018-03-29 14:06

@青春的擁抱:是的，到時候以前年度損益調整相應的是調整 年初未分配利潤