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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-03-29 11:41

您好,代交時,借:其他應(yīng)收款-代交社保人姓名,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。年底收回時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,代;其他應(yīng)收款-代交社保人姓名。 
計提時,企業(yè)部分時,借;管理費用-社保,貸;應(yīng)付職工薪酬-社保。支付時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。 
個人部分不需要計提處理了。

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相關(guān)問題討論
您好,您的意思是怎么做賬嗎?
2023-12-20 11:35:12
您好,代交時,借:其他應(yīng)收款-代交社保人姓名,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。年底收回時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,代;其他應(yīng)收款-代交社保人姓名。 計提時,企業(yè)部分時,借;管理費用-社保,貸;應(yīng)付職工薪酬-社保。支付時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。 個人部分不需要計提處理了。
2018-03-29 11:41:07
你好 具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?
2019-10-12 12:38:46
您好,這個肯定是不一樣的
2019-09-11 14:33:46
你好!如果是金額少了,做補充登記分錄,然后金額多了,做紅字金額沖減
2019-07-26 15:03:46
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