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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2024-02-22 18:55

你好!這個負的0.02是貸方余額嗎?

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 19:00

是的是的老師。

QQ老師 解答

2024-02-22 19:01

你好,你們多交了兩分錢?補提一下就可以

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 19:24

這樣做正確嘛?

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 19:27

這樣做沒問題吧

QQ老師 解答

2024-02-22 19:43

你好!可以這樣處理

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 20:10

可是這樣做完應交稅費又有貸方余額了

QQ老師 解答

2024-02-22 20:11

未交的貸方負數(shù)就應該是借方的正數(shù),你點開明細賬看一下

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 20:16

調整完未交增值稅貸方?jīng)]有余額

QQ老師 解答

2024-02-22 20:30

你好,這樣看明細賬是沒有問題的,調整后就沒有余額了

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 20:31

老師,這是應該增值稅余額,有貸方余月0.02

QQ老師 解答

2024-02-22 20:35

你好,看一下增值稅下面的明細科目,看看余額是哪個科目產(chǎn)生的?

阡陌紅塵。 追問

2024-02-22 20:46

之前應交增值稅都是平的,把未交增值稅的差異調整完0.02后,應交增值稅就出現(xiàn)余額了

QQ老師 解答

2024-02-22 21:02

你好,之前不是有一個負的0.02嗎?你把應交稅費應交增值稅三級科目余額表列一下看看

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相關問題討論
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據(jù)轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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