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送心意

王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-02-22 19:19

待抵扣的就是你認(rèn)證過了，但是還沒抵扣。待認(rèn)證就是只是收到，連認(rèn)證那步都還沒做

侯建翔 追問

2024-02-22 19:51

老師，現(xiàn)在發(fā)票還需要認(rèn)證嗎？

王曉曉老師 解答

2024-02-22 20:37

現(xiàn)在就是勾選等于以前的認(rèn)證

侯建翔 追問

2024-02-22 20:44

以前發(fā)票需要用掃描儀認(rèn)證，現(xiàn)在對方開具后直接就入到勾選系統(tǒng)了，沒有認(rèn)證這一說了吧

侯建翔 追問

2024-02-22 20:45

那不用待認(rèn)證科目，直接待進(jìn)抵扣科目就可以吧

王曉曉老師 解答

2024-02-22 20:46

是的直接勾選就可以了，還是有待認(rèn)證就是拿了發(fā)票沒去勾選的那些

侯建翔 追問

2024-02-23 08:47

老師，我的意思是現(xiàn)在有這兩個科目，收到的發(fā)票的時候入賬進(jìn)待認(rèn)證，還是待抵扣，因為現(xiàn)在沒有認(rèn)證這一步了，所以是不是直接進(jìn)待抵扣，勾選后直接從待抵扣轉(zhuǎn)出到應(yīng)交進(jìn)項稅，待認(rèn)證就不用了

王曉曉老師 解答

2024-02-23 08:57

還是用，那些收到了，但是不準(zhǔn)備勾選的就放待認(rèn)證。

侯建翔 追問

2024-02-23 09:01

那流程就是收票待認(rèn)證，確認(rèn)抵扣多少就轉(zhuǎn)到待抵扣，抵扣后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交進(jìn)項稅，是這樣嗎老師

王曉曉老師 解答

2024-02-23 09:24

是的，就是這樣的了

侯建翔 追問

2024-02-23 10:18

好的謝謝老師

王曉曉老師 解答

2024-02-23 10:19

不客氣的，加油加油

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項尚未抵扣的進(jìn)項。 “待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好，前一個待抵扣進(jìn)項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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