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23年小規(guī)模多交了18.04的所得稅，今年要注銷，稅局讓調(diào)整年度報表怎么調(diào)平？
武月紅
于2024-02-23 13:34 發(fā)布 ??538次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2024-02-23 13:36
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第二步求所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用＝當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率，求當(dāng)期所得稅的時候才乘所得稅稅率才對啊
答： 你好，同學(xué)。 什么意思，沒太明白。你這公式是沒問題的
所得稅暫時性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
答： 所得稅暫時性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
計提所得稅，現(xiàn)在所得稅的科目是所得稅，還是所得稅費(fèi)用啊？
答： 你好，是所得稅費(fèi)用
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