不相信 追問

2024-02-27 15:11

我們之前的會計空調(diào)電視冰箱都是按3年來計提折舊的，那我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)？那今年的匯算清繳有影響嗎？

meizi老師 解答

2024-02-27 15:11

你好； 需要調(diào)整的； 會影響的；相當(dāng)于你是低于了稅務(wù)規(guī)定的年限去折； 你會多折扣； 會沖抵利潤；造成你的所得稅實際是少繳納了；  

不相信 追問

2024-02-27 15:18

這些需要調(diào)整的都是23年的已經(jīng)折舊了6個月，我匯算還沒有做能不能反結(jié)賬，在12月份整個調(diào)整。這樣的話怎么做分錄？調(diào)完12月我再去更正去年申報的報表，可以嗎

meizi老師 解答

2024-02-27 15:20

你好； 你可以反結(jié)賬；然后去修改之前23年的季報處理就可以的；  你多折了； 你之前折的分錄怎么做的  ；可以的 

不相信 追問

2024-02-27 15:22

之前是借：管理費用-折舊費貸：累計折舊。那我現(xiàn)在是不做個紅的把多折的在12月整個沖銷。然后去更改第四季度的所得稅報表，和會計報表就行嗎

meizi老師 解答

2024-02-27 15:23

你好1； 你23年反結(jié)賬的話； 你就做 借：管理費用-折舊費，金額負(fù)數(shù)貸：累計折舊。金額負(fù)數(shù)  ；紅沖后；在結(jié)賬； 按照修改后的數(shù)據(jù)去報年報即可； 對的