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李老師

職稱： 注冊稅務師,中級會計師

2018-03-30 14:17

去年匯算是虧損還是盈利的呢      如果彌補虧損后今年盈利就正常計提

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 14:29

去年整年是盈利的，就是比如前三季度盈利10萬，已經(jīng)交了2.5萬所得稅，然后第四季度是虧損的，虧了1萬，這個情況應該怎么處理呢 
整年來說是多交了，然后今年的第一季度是盈利的，還用計提企業(yè)所得稅嗎 
多交的是匯繳時稅局給退回呢？還是第一季度不用計提了呢

李老師 解答

2018-03-30 14:37

多交的申請退稅        這個季度盈利正常計提

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您好！多交所得稅屬于預交稅款，借方余額結(jié)轉(zhuǎn)下期進行抵繳或者向主管稅務機關(guān)申請退稅即可。企業(yè)虧損金額，通常無法確定未來五年內(nèi)可以彌補，因此一般不確認遞延所得稅資產(chǎn)。
2017-06-09 13:27:54
不需要交所得稅就不用計提
2019-06-05 11:55:42
你好，虧損就不需要計提了，而不是計提負數(shù)的企業(yè)所得稅
2018-01-13 16:09:35
虧損的直接不用計提的
2019-12-04 09:26:51
是的 不要計提企業(yè)所得稅
2019-07-15 11:51:19
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