莫離。 追問

2018-03-30 14:56

那我要怎么查哪里有問題？

江老師 解答

2018-03-30 14:59

直接看科目余額，就是科目代碼是5或6開頭的，如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等損益類科目

莫離。 追問

2018-03-31 09:37

那請(qǐng)問老師，然后呢，具體要如何看？

江老師 解答

2018-03-31 09:42

刪除結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次本年利潤(rùn)（肯定是結(jié)轉(zhuǎn)損益后，又修改了憑證，導(dǎo)致數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不平）

莫離。 追問

2018-03-31 09:45

結(jié)轉(zhuǎn)損益后修改了憑證是不是都要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪了再重新結(jié)轉(zhuǎn)？

江老師 解答

2018-03-31 09:56

是的，需要將以前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，這個(gè)是不用操心的，系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。這樣就平了