????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 12:09

如果不幫他們代扣的話對我們公司有什么影響嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 12:09

你好，那就屬于你們公司沒有履行代扣代繳義烏了 

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 12:12

如果稅務局發(fā)現(xiàn)會對我們公司進行處罰嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 12:12

你好，那就需要看你當?shù)囟惥值墓芾?br/>（我這邊如果是第一次，一般就是警告）

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 12:28

那這種勞務報酬，這個個人還用給我們公司開發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 12:38

你好，需要讓對方提供勞務發(fā)票給你們?nèi)胭~ 

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 14:10

如果勞務報酬是1000，我們幫忙代扣的個稅是80 ，那這個人需要提供給我們的勞務發(fā)票是1000還是920啊

鄒老師 解答

2024-03-01 14:12

你好，這個人需要提供給你們的勞務發(fā)票是1000

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 14:25

可是如果我們幫他代扣完個稅以后我們實際給他付出去的流水是920 ，我入賬的費用也是920，他還要開1000 的發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 14:43

你好，你們?nèi)胭~是1000，而不是920。這個過程的分錄是
借：管理費用等科目  1000，貸：銀行存款  920，應交稅費—個人所得稅 80
借：應交稅費—個人所得稅 80，貸：銀行存款80

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 15:19

我們公司目前就是也沒幫他代扣代繳，他也沒給我開發(fā)票，我能直接入費用嗎，后期納稅調增

鄒老師 解答

2024-03-01 15:57

你好，沒有發(fā)票的費用，匯算清繳的時候需要做納稅調增處理