微信用戶 追問

2024-03-06 09:14

老師，我公司是做建筑工程的，我都是按開票才進(jìn)行收入確認(rèn)的，現(xiàn)在沒有什么業(yè)務(wù)了，因?yàn)橹肮?2年公司買了一臺(tái)60萬元的汽車，因?yàn)榭紤]到增值稅的增值稅稅負(fù)的問題，22年把汽車的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，材料的進(jìn)項(xiàng)就留到了現(xiàn)在，所以導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)多了，銷項(xiàng)少了。上個(gè)月開了20萬元的發(fā)票，現(xiàn)在大概還有22年做的工程剩余50萬元沒開票結(jié)賬，我現(xiàn)在是多抵扣些進(jìn)項(xiàng)，還是要按稅賦來少勾選些進(jìn)項(xiàng)呢

暖暖老師 解答

2024-03-06 09:15

你好，最好不要有用留抵，少勾選一些，先把留抵稅額用完了

微信用戶 追問

2024-03-06 09:16

老師，之前沒抵扣的都沒有做留抵，一直放在待認(rèn)證里面的

暖暖老師 解答

2024-03-06 09:16

那先勾選認(rèn)證，按照稅負(fù)最好這樣

微信用戶 追問

2024-03-06 09:17

老師，如果我嚴(yán)格按稅負(fù)來進(jìn)項(xiàng)就用不完了，因?yàn)槠髽I(yè)之前有買車，進(jìn)項(xiàng)比較多

暖暖老師 解答

2024-03-06 09:17

車輛的可以先放著，等到哪月銷售大再用這個(gè)

微信用戶 追問

2024-03-06 09:19

老師，我之前是這么操作的，所以先把車的進(jìn)項(xiàng)抵扣完了，但材料的進(jìn)項(xiàng)一直存在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里，和銷項(xiàng)是持平狀態(tài)。現(xiàn)在是企業(yè)沒有什么業(yè)務(wù)了，我的意思是現(xiàn)在能否多勾選，不按行業(yè)稅負(fù)來抵進(jìn)項(xiàng)

暖暖老師 解答

2024-03-06 09:20

如果有留抵稅額稅務(wù)局會(huì)讓申請(qǐng)退稅的

微信用戶 追問

2024-03-06 09:22

老師，您講的留抵是指勾選 認(rèn)證過的對(duì)嗎？我這種入賬時(shí)都是入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里是不是留抵呢

暖暖老師 解答

2024-03-06 09:24

講的留抵是指勾選 認(rèn)證過的對(duì)，
那你的操作就沒有問題

微信用戶 追問

2024-03-06 09:25

老師，所以我現(xiàn)在不存在留抵，就是賬上現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)多了，能否多勾選些

暖暖老師 解答

2024-03-06 09:26

可以多勾選一些這個(gè)情況下