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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-02 14:41

這個不能抵扣,因為是老稅號

菜場小會計 追問

2018-04-02 14:45

但是我已經(jīng)勾選掉了,那現(xiàn)在怎么辦

江老師 解答

2018-04-02 14:45

做進(jìn)項稅抵扣,同時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,就是當(dāng)月不抵扣這筆進(jìn)項稅

菜場小會計 追問

2018-04-02 14:50

發(fā)票勾選平臺已經(jīng)把這筆算進(jìn)去了,然后在申報表里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

江老師 解答

2018-04-02 14:56

是的,上述就是你目前的狀態(tài)處理

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相關(guān)問題討論
你好,這個是不影響的,正常抵扣
2019-03-20 14:10:33
如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 信息表需要由認(rèn)證一方填寫,然后你再開紅票
2020-04-29 22:48:11
如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 信息表需要由認(rèn)證一方填寫,然后你再開紅票
2020-04-29 22:48:15
同學(xué),你好,當(dāng)月不認(rèn)證抵扣的話,把進(jìn)項稅計入:待認(rèn)證進(jìn)項稅
2020-04-14 12:35:14
你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票要來紅字信息表,讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2021-12-14 21:40:23
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