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送心意

夏 老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2024-03-10 12:52

同學(xué)您好，建議在2023年12月底計提。

秋茴 追問

2024-03-10 12:54

怎么做分錄呢？

夏 老師 解答

2024-03-10 13:48

按照業(yè)務(wù)實質(zhì)計提員工職工薪酬計入相關(guān)費用科目即可

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-01-12 14:21:57
你好，給員工按照工資薪金，由于是利潤分配，不做費用 借：利潤分配-未分配利潤等 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
2024-03-07 11:56:22
您好，這就是發(fā)工資的分錄不是分紅，要在12月計提，因為這是12月工資哦 以下是全部分錄，如果我們這次發(fā)的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-03-10 13:33:58
同學(xué)你好。 借：利潤分配 貸：盈余公積
2024-02-27 00:46:40
同學(xué)您好，建議在2023年12月底計提。
2024-03-10 12:52:46
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