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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-03-11 09:48

清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理
        累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
      應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入

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相關問題討論
你好 不動產(chǎn)是 9? 動產(chǎn)是 13?
2023-02-09 11:00:55
你好，同學，要看處置的固定資產(chǎn)是否抵扣過進項稅，沒抵扣過可以享受3%減按照2%。
2021-10-21 15:32:33
你好 要這樣計算的 X/1.03*0.02
2022-01-25 15:46:04
同學你好 這個按照3%
2022-01-13 09:34:31
購入固定資產(chǎn)時是小規(guī)模納稅人，未抵扣增值稅，轉為一般納稅人后銷售這些固定資產(chǎn)如何繳納增值稅？稅基如何確定？ 謝答。
2015-10-28 16:55:11
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