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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-03 15:28

我企業(yè)上一年度2017年的時(shí)候做了251萬的原材料暫估，到現(xiàn)在都沒收到發(fā)票，馬上就要做2017年的“企業(yè)所得稅匯算清繳”了，這是我公司別的會(huì)計(jì)做的2016年的“企業(yè)所得稅匯算清繳”，我看了下2016年的賬，在他做2016年“企業(yè)所得稅匯算清繳”前賬上也還有51萬的原材料暫估沒收到發(fā)票，我怎么沒看到他在這份報(bào)表里做“成本”調(diào)整呢？

吳月柳 解答

2018-04-03 15:44

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)

小東西 追問

2018-04-03 16:07

問題是，我用鉛筆圈了的范圍內(nèi)沒看到調(diào)這一塊的呀，老師

吳月柳 解答

2018-04-03 16:09

A105000這張表上調(diào)

小東西 追問

2018-04-03 16:48

老師，我在A105000這張表上沒看到關(guān)于調(diào)“暫估成本”這塊的呀

吳月柳 解答

2018-04-03 16:52

在29欄的其他里填

小東西 追問

2018-04-03 17:01

老師，是不是所有的2017年賬務(wù)上做了“暫估”的原材料只要在做“匯算清繳”前沒收到發(fā)票，又進(jìn)了成本的，在這里都要調(diào)增交稅

吳月柳 解答

2018-04-03 17:06

是的

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相關(guān)問題討論
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
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