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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

謝謝老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-12 11:10

企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅調(diào)整時(shí)，調(diào)整的不是財(cái)務(wù)報(bào)表，調(diào)整的是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額，就是將會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整為應(yīng)納稅所得額。因此，匯算清繳并不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，只需要將會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整為應(yīng)納稅所得額進(jìn)行計(jì)稅就可以了。

Gu 追問(wèn)

2024-03-12 11:54

是先填企業(yè)所得稅年度申報(bào)表再報(bào)送年度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

謝謝老師 解答

2024-03-12 11:58

企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)的主表前半部分?jǐn)?shù)據(jù)，以及收入、成本和期間費(fèi)用等報(bào)表的數(shù)據(jù)就是直接根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)。
因此，企業(yè)提前向稅務(wù)局申報(bào)的年度會(huì)計(jì)報(bào)表，后來(lái)如果因?yàn)榻?jīng)過(guò)審計(jì)或發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)等而調(diào)整更改了會(huì)計(jì)報(bào)表的，應(yīng)在匯算清繳前先更正申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，否則稅務(wù)系統(tǒng)在提交年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)會(huì)預(yù)警提示。

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去年年末的會(huì)計(jì)報(bào)表可以直接作為稅務(wù)年度報(bào)表。沒(méi)有規(guī)定說(shuō)報(bào)給稅務(wù)局的年報(bào)必須跟匯算清繳數(shù)據(jù)一樣。
2019-04-18 17:27:50
你好，按未調(diào)整的報(bào)表，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
你好！匯算清繳前的報(bào)表
2016-05-06 15:39:48
你好，做了匯算清繳申報(bào)，還需要做年度報(bào)表報(bào)送的 匯算清繳主要是針對(duì)所得稅年度申報(bào)，年度報(bào)表是需要另外報(bào)送的
2019-05-05 19:59:32
先調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表 申報(bào)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表一致
2019-04-25 11:30:04
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