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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-03 16:03

你好，提前收貨款 借記銀行存款 貸記預(yù)收賬款 
開發(fā)票  借記 預(yù)收賬款  貸記主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi) 
（你再查一下，復(fù)工記賬，一般不會(huì)出現(xiàn)報(bào)表不平的情況 ，哪怕是錯(cuò)的。報(bào)表不平，是報(bào)表取數(shù)的問題）

小芬 追問

2018-04-03 16:08

老師：如果不用預(yù)收，用應(yīng)收賬款，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做賬呢？

老江老師 解答

2018-04-03 16:09

@小芬:借 銀行存款  貸 應(yīng)收賬款

小芬 追問

2018-04-03 16:13

老師：我這樣做了，資產(chǎn)負(fù)債表不平??？

老江老師 解答

2018-04-03 16:14

@小芬:資產(chǎn)負(fù)債表上，你的應(yīng)收賬款金額是多少？

小芬 追問

2018-04-03 16:31

老師：資產(chǎn)負(fù)債表上沒有這個(gè)數(shù)哦

老江老師 解答

2018-04-03 17:50

@小芬:那就是資產(chǎn)負(fù)債表有問題呀，你應(yīng)收賬款肯定有余額的呀~~你是軟件生成的報(bào)表？查公式

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