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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-04-03 16:43

你好！有差額嗎？有差額需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整

1624977463 追問

2018-04-03 16:48

老師，有一張發(fā)票沒有差額，一張發(fā)票有，這個分錄怎么處理

QQ老師 解答

2018-04-03 16:52

直接調(diào)整差額  以前年度損益調(diào)整和未分配利潤這兩個科目

1624977463 追問

2018-04-03 16:56

意思是沒有差額的就不用管，發(fā)票放在2017年，有差額的才調(diào)整是嗎？

QQ老師 解答

2018-04-03 16:58

可以這樣理解

1624977463 追問

2018-04-03 16:58

我的是運費

QQ老師 解答

2018-04-03 16:59

一樣

1624977463 追問

2018-04-03 16:59

要請教下，有差額的調(diào)整分錄如何做

QQ老師 解答

2018-04-03 17:00

以前年度損益調(diào)整和未分配利潤這兩個科目 看差額是哪個方向的

1624977463 追問

2018-04-03 17:12

少計成本了，麻煩給個分錄，不會做

QQ老師 解答

2018-04-03 17:13

借：未分配利潤    貸：以前年度隨意調(diào)整

1624977463 追問

2018-04-03 17:16

這個分錄就行了嗎？ 
暫估的不用紅沖是嗎

QQ老師 解答

2018-04-03 17:20

不用了，洪城也是通過以前年度損益調(diào)整，因為不可以影響現(xiàn)在年度的損益

1624977463 追問

2018-04-03 17:26

老師，我沒懂這句話的意思：洪城也是通過以前年度損益調(diào)整，因為不可以影響現(xiàn)在年度的損益

QQ老師 解答

2018-04-03 17:28

沖紅也是通過以前年度損益調(diào)整，因為不可以影響現(xiàn)在年度的損益

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你好，可以的，只有主營業(yè)務(wù)的時候，就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2022-12-13 15:18:42
你哈，學(xué)員，因為賣出去存貨價值要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2022-12-12 17:46:14
主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時，或在月末，將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“主營業(yè)務(wù)成本”科目，按主營業(yè)務(wù)的種類進行明細核算，用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒佣l(fā)生的實際成本，借記該科目，貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末，將主營業(yè)務(wù)成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，借記“本年利潤”，貸記該科目，結(jié)轉(zhuǎn)后，“主營業(yè)務(wù)成本”科目無余額。
2022-04-14 23:11:23
你好，按說的話，你要先寄到勞務(wù)成本，然后再從勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-04-13 16:30:19
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