2333333 追問(wèn)

2018-04-04 14:21

還有一個(gè)問(wèn)題就是 
 
 
我公司有一戶主A去年12月份訂了22幢A1房，并且交了10萬(wàn)定金，但戶主A在今年1月份換了24幢A1房，另有戶主B又在1月份訂了22幢A1房且交了10萬(wàn)定金，那么這個(gè)分錄該怎樣做？戶主A換房這個(gè)分錄要怎樣注明更換了戶主？？

鄒老師 解答

2018-04-04 14:23

你好，你只需要在其他應(yīng)付款下面做明細(xì)調(diào)整 
借；其他應(yīng)付款——22幢A1房   貸；其他應(yīng)付款——24幢A1房

2333333 追問(wèn)

2018-04-04 14:34

不用紅字沖回嗎？ 圖三像這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2018-04-04 14:34

你好，可以紅沖然后做一筆正確的 
也可以直接做一筆明細(xì)調(diào)整分錄的

2333333 追問(wèn)

2018-04-04 14:35

這個(gè)圖 做這個(gè)分錄可以嗎

鄒老師 解答

2018-04-04 14:37

你好，定金是需要通過(guò)其他應(yīng)付款核算的

2333333 追問(wèn)

2018-04-04 14:41

不太明白，有點(diǎn)糊涂了

鄒老師 解答

2018-04-04 14:41

你好，定金因?yàn)榭赡軙?huì)被退回，貸方通過(guò)其他應(yīng)付款核算，而不是預(yù)收賬款 的

2333333 追問(wèn)

2018-04-04 14:55

哦哦，那我們財(cái)務(wù)主管說(shuō)收到的房款全部用應(yīng)收帳款來(lái)記，所以我糊涂了 
這筆分錄不會(huì)怎么弄了

鄒老師 解答

2018-04-04 14:55

你好，把預(yù)收賬款改成其他應(yīng)付款就可以了

2333333 追問(wèn)

2018-04-04 14:59

就是我那個(gè)分錄改成其他應(yīng)付款就可以了嗎？

鄒老師 解答

2018-04-04 15:01

你好，把預(yù)收改成其他應(yīng)付款就可以了