皆如愿 追問

2018-04-04 08:38

老師 只這樣的 18年1月時開票4萬款未收到的  沒有其他費用 所以是利潤表中是正數(shù)了 資產負債表中未分配利潤是負數(shù) 現(xiàn)在2月3月都沒有費用 3月我是做了應交稅費-應交增值稅的分錄 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 這樣3月的利潤表是營業(yè)外收入 利潤總額 凈利潤 都是正數(shù)了 就是那應交稅費應交增值稅的數(shù)據(jù)1200 而資產負債表中的所有者權益 未分配利潤還是負數(shù) 這樣需要計算所得稅嗎 不懂 請老師指教！謝謝

皆如愿 追問

2018-04-04 08:49

老師 請問要怎么做？小規(guī)模公司查賬征收的

皆如愿 追問

2018-04-04 08:54

老師 請問我需要怎么做？

皆如愿 追問

2018-04-04 09:13

老師 您好 麻煩您指教下 弄不懂這樣要怎么做 我做錯了還是需要怎么做 煩請老師指教 我是小白 按您的 查賬征收企業(yè)：企業(yè)所得稅是看3月利潤表中利潤總額是正數(shù)*25% （待3月報表出來后再定）那現(xiàn)在3月利潤表上期數(shù)4萬和本期數(shù)1200都是正數(shù) 資產負債表是負數(shù) 是要怎么做呢？

L黃老師 解答

2018-04-04 13:44

您好，如查本年1-3月都是凈利潤是正數(shù)，年初也是正數(shù)，資產負債表是正數(shù) 
         檢查是不是報表公式設置?？梢陨蟼鞲郊纯?/p>