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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-04 09:20

借；本年利潤   貸；管理費用等科目 
借；主營業(yè)務收入  等科目  貸；本年利潤

蕾蕾 追問

2018-04-04 09:57

3月31號的賬是4月1號做的，也是這樣結轉嗎？ 
3月底的全部結轉了

鄒老師 解答

2018-04-04 09:58

你好，在3月底就需要完成損益科目的結轉的

蕾蕾 追問

2018-04-04 10:03

那我3月31號的賬是4月1號做的，沒結轉到，這個要怎么辦？

鄒老師 解答

2018-04-04 10:08

你好，只能是補做上面的結轉分錄了

蕾蕾 追問

2018-04-04 10:19

怎么做？是做憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-04-04 10:20

借；本年利潤 貸；管理費用等科目 
借；主營業(yè)務收入 等科目 貸；本年利潤 
你好，補做這個結轉分錄就是了

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相關問題討論
借；本年利潤 貸；管理費用等科目 借；主營業(yè)務收入 等科目 貸；本年利潤
2018-04-04 09:20:32
您好，不對的，損益類科目結轉本年利潤也要記賬憑證的，只是不用原始憑證。
2016-11-01 10:31:54
您好 借：本年利潤 貸：管理費用 銷售費用 主營業(yè)務成本等 借：主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 貸：本年利潤
2019-03-08 11:01:04
你好 你說下 你具體是怎么做錯了 。是2020年的賬務處理 嘛 ？ 沒有跨年的話 你可以直接調整的
2020-07-16 09:16:57
你好 軟件 沒有設置自動結轉就要手工 填寫結轉
2020-03-18 08:49:31
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