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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-14 16:31

你好，你的進(jìn)項(xiàng)是免稅的，是免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎？

大王 追問

2024-03-14 16:33

是的，我的買家給我100塊銷項(xiàng)稅額，我就直接交了，也沒增加企業(yè)負(fù)擔(dān)吧。

大王 追問

2024-03-14 16:35

是的，我的買家給我100塊銷項(xiàng)稅額，我就直接交了，也沒增加企業(yè)負(fù)擔(dān)吧為啥還要算一個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣額度呢，為啥還要來一個(gè)計(jì)算的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢

郭老師 解答

2024-03-14 16:35

對(duì)方自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品，你可以抵扣增值稅啊。允許你們底褲的深加工的抵扣10%，其他的抵扣9%。

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您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好，不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的，銷項(xiàng)合計(jì)是500，進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對(duì) 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好，小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)，直接按照收入*征收率3%計(jì)算增值稅
2019-05-29 15:46:05
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