留戀花開 追問

2018-04-04 13:20

老師我手里就有幾張2018年3月份的數(shù)據(jù)，通用定額發(fā)票100元，軟件維護服務費298（普票），廣告服務-遺失聲明200（普票），稅控盤200（專票），技術服務費280（專票），我手頭也就只有上季度的利潤表和資產(chǎn)負債表和企業(yè)所得稅表的數(shù)據(jù)，其余報的表的數(shù)據(jù)全是0，還有這1078的費用我不清楚怎么付款的?？梢杂洺善渌麘犊罘ㄈ藛幔窟@是湖北的報稅系統(tǒng)，這三張表的數(shù)數(shù)填哪些數(shù)據(jù)麻煩老師一一幫我說出來，或者填我表上也行，我怕錯，不敢報的

江老師 解答

2018-04-04 13:23

你這是去年的申報，去年的應該是申報了的

留戀花開 追問

2018-04-04 13:25

老師我知道，就是今年1-3季度的資產(chǎn)負債表利潤表還有企業(yè)所得稅表需要填數(shù)據(jù)，我手頭就只有這些費票，我們公司都0收入，我這個季度怎么報稅？怎么填數(shù)據(jù)？

江老師 解答

2018-04-04 13:27

按實際發(fā)生的業(yè)務做賬務處理，再報稅處理

留戀花開 追問

2018-04-04 13:35

我們需要填這些數(shù)據(jù)，附表1 不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表 、  
附表2 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表 是全部填0吧，企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) 這里面的數(shù)據(jù)如何填？[季報]2016版增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)是填0吧，  
資產(chǎn)負債表(小企業(yè)會計準則報表2015版)  如何填？  
利潤表(小企業(yè)會計準則報表2015版)  如何填？我看了上年的其他表都是填0的，企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)、資產(chǎn)負債表(小企業(yè)會計準則報表2015版) 、利潤表(小企業(yè)會計準則報表2015版)  這3個表填了數(shù)據(jù)

留戀花開 追問

2018-04-04 13:37

老師麻煩您 告訴我這些表填啥數(shù)據(jù)的，我不會處理

江老師 解答

2018-04-04 13:38

這個是報2017年的年報，有數(shù)據(jù)就填，沒有數(shù)據(jù)不用填，直接保存就行了

留戀花開 追問

2018-04-04 13:41

不是年報啊，年報還沒開通呢

留戀花開 追問

2018-04-04 13:43

我這個月的季報怎么報，我手里有1078的費票，怎么報，我要的是答案，季報的利潤表，資產(chǎn)負債表，填什么數(shù)據(jù)

江老師 解答

2018-04-04 13:50

先編好財務報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表），再按數(shù)據(jù)填列，就可以了，你這數(shù)據(jù)很簡單，很多表都沒有數(shù)據(jù)的，并且交季度企業(yè)所得稅，只需要填主表

留戀花開 追問

2018-04-04 14:03

老師我懇求你得出數(shù)據(jù)來了，我實在不會弄，又沒人幫我核，資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)填什么？

留戀花開 追問

2018-04-04 14:09

老師麻煩您在畫圖上修改數(shù)據(jù)把這季度的數(shù)據(jù)要填哪些發(fā)我好嗎？我會弄就不會問你了，我實在不會填

留戀花開 追問

2018-04-04 14:11

要不我來填，您來幫我審核吧

江老師 解答

2018-04-04 14:26

那也是填一季度的數(shù)據(jù)，你填吧，填好后我?guī)椭铱匆幌?/p>

留戀花開 追問

2018-04-04 14:34

我晚點發(fā)您，謝謝老師

江老師 解答

2018-04-04 14:35

沒問題