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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-19 15:31

你好,既然是兼職,就是勞務(wù)報(bào)酬,而不是工資。
需要個(gè)人提供發(fā)票入賬的,通過(guò)銀行發(fā)放,需要繳納個(gè)人所得稅 

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 15:40

比如我給他算的勞務(wù)費(fèi)是8000元,那要繳納什么稅,怎么算

鄒老師 解答

2024-03-19 15:40

你好,這里勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅=8000*(1—20%)*20%

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 15:41

那他開(kāi)具發(fā)票的話,是按哪個(gè)?

鄒老師 解答

2024-03-19 15:42

你好,開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,也是這樣計(jì)算個(gè)人所得稅啊

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 15:48

那我要怎么做賬呢?

鄒老師 解答

2024-03-19 15:48

你好
借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 15:48

他自己去開(kāi)票的話,是按8000元開(kāi)嗎?

鄒老師 解答

2024-03-19 15:48

你好,是的,是這樣的

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 15:55

都扣了個(gè)稅,為什么要再去開(kāi)票給公司呢?

鄒老師 解答

2024-03-19 15:55

你好,因?yàn)檫@個(gè)是單位的勞務(wù)費(fèi)支出,需要取得發(fā)票入賬啊 

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 15:57

那做賬的話,就直接管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2024-03-19 15:58

你好,完整的是這樣
借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 ,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 16:02

如果是老師的話,我可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

鄒老師 解答

2024-03-19 16:02

你好,單位是培訓(xùn)服務(wù)企業(yè)嗎? 

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 16:04

是心理健康咨詢公司,到時(shí)候會(huì)找兼職,是咨詢師,和他們簽訂勞務(wù)合同,費(fèi)用就給咨詢費(fèi)的30%?,F(xiàn)在定8000元

鄒老師 解答

2024-03-19 16:05

你好,那就需要先計(jì)入  勞務(wù)成本,取得收入的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)到  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 16:16

是發(fā)給他們的時(shí)候,計(jì)入勞務(wù)成本,后面又收入的話,就轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

鄒老師 解答

2024-03-19 16:18

你好,是的,是這樣的

七仔 追問(wèn)

2024-03-19 16:20

那我4月份發(fā)勞務(wù)報(bào)酬,那我是不是要5月份報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬。那他4月份就要開(kāi)票給我,是嗎?

鄒老師 解答

2024-03-19 16:22

你好,是的,是這樣的

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