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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2024-03-20 11:59

你好同學(xué)，正常股東變更的時候，你提交的財務(wù)報表應(yīng)該是提交給稅務(wù)那邊才對。稅務(wù)要做一個稅務(wù)預(yù)檢，稅務(wù)預(yù)檢完沒問題了，然后工商直接走變更的流程。他是稅務(wù)來核實你這個數(shù)據(jù)的真實性，所以提交的要和電子稅務(wù)局里面保持一致。工商那邊兒他不會專門兒的去看財務(wù)報表的，但是退一步講，他們的系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)就是連通在一起了，所以他想查也是能查得到的。

學(xué)堂用戶naenz2 追問

2024-03-20 12:03

老師我第三季度申報的企業(yè)所得稅是利潤總額-120多萬，然后回過頭來算，實際的是有16萬這樣子，就第三季度有出入，這個需要調(diào)整嗎？

李霞老師 解答

2024-03-20 12:04

沒事兒的。是什么時候要股東變更呀？你說現(xiàn)在嘛，現(xiàn)在的話，他一般是讓提交當(dāng)月的財務(wù)報表就行了，以前的就不用管了。

學(xué)堂用戶naenz2 追問

2024-03-20 12:06

第四季度，利潤總額出入不大，就收入與支出大的出入，這個沒問題吧，現(xiàn)在變更，就提交最近一個月的沒問題吧

李霞老師 解答

2024-03-20 12:09

沒事兒的，就提交最近一個月的就行。一般稅務(wù)局也就是看看未分配利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。如果是負(fù)數(shù)是虧損的，也就不涉及到稅額的繳納了。一般就沒事兒了。

學(xué)堂用戶naenz2 追問

2024-03-20 12:12

這個是2月的報表

李霞老師 解答

2024-03-20 12:13

我看未分配利潤是正數(shù)，有可能會讓股東繳納20%的個人所得稅，就是用那個利潤乘以20%。

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學(xué)堂有財務(wù)報表編制的講解課件，非常詳細(xì)，建議學(xué)習(xí)一下
2017-07-17 23:12:26
你好，學(xué)員，這個是小企業(yè)財務(wù)報表的
2022-10-23 20:02:10
小企業(yè)一般是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，上市公司適用企業(yè)會計準(zhǔn)則，大中型企業(yè)可使用企業(yè)會計準(zhǔn)則。
2019-04-15 15:39:28
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)9月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初，期末余額填寫 利潤表是根據(jù)9月份的利潤表數(shù)據(jù)填寫本期，本年累計金額欄次
2019-10-23 18:03:39
你好 是稅局申報嗎 稅局申報的話 年報一般是上年所屬期 利潤表，現(xiàn)金流量是上年數(shù)據(jù)（本期）和上上年數(shù)據(jù)（上期）
2023-04-13 17:55:10
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