智誠鑫源財務(wù)公司 追問

2024-03-21 11:16

我在今年1月做了調(diào)整分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅
 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款_

暖暖老師 解答

2024-03-21 11:17

你的分錄是正確的了

智誠鑫源財務(wù)公司 追問

2024-03-21 11:19

我現(xiàn)在要問的是匯算清繳是否要調(diào)減？

暖暖老師 解答

2024-03-21 11:19

不要的，你不能回去反結(jié)賬

智誠鑫源財務(wù)公司 追問

2024-03-21 11:26

我沒有反回去修改，就是做了剛才的那筆調(diào)整分錄。那不是不做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也不需要做任何處理了？

暖暖老師 解答

2024-03-21 11:28

是的，因為你的科目不影響今年

智誠鑫源財務(wù)公司 追問

2024-03-21 11:33

匯算清繳是去年的數(shù)據(jù) ，怎么會影響到今年的科目了？老師，你有沒有明白 我的問題？到底是我表達(dá)不清楚還是你在敷衍我？

暖暖老師 解答

2024-03-21 11:34

你的科目是以前年度，這個不影響今年，不需要做調(diào)整