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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-08 09:16

預(yù)提費用，如果有發(fā)票，可以在17年匯算清繳時列支，如果沒有發(fā)票，不能列支，需要調(diào)增費用處理

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-04-08 09:23

那18年的匯算清繳這部分已調(diào)增的怎么處理呢

江老師 解答

2018-04-08 11:01

與18年匯算清繳沒有關(guān)系，因為這個本身就是調(diào)企業(yè)所得稅申報表，不調(diào)賬的事宜。調(diào)增，就是多交企業(yè)所得稅就行了。只是一個算企業(yè)所得稅的一個計算過程

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相關(guān)問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好 你說的是什么費用 ？ 扣除比例嗎
2020-06-09 19:24:03
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費 借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
你好，也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
2020-12-30 17:49:11
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