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王曉曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-22 22:43

你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

遇上你 追問

2024-03-22 22:44

是的
是的000000000000

遇上你 追問

2024-03-22 22:45

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

王曉曉老師 解答

2024-03-22 22:47

那你其實(shí)不需要做這個(gè)，因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整，都是直接入當(dāng)期，就是說你23年的也不用匯算清繳調(diào)整。直接24年把你的暫估沖銷就可以了

遇上你 追問

2024-03-22 22:57

但是沒有回發(fā)票，沖銷就是負(fù)數(shù)了，而且他是人獨(dú)資，還有稅退，不敢退稅，就直接沖減了，這樣處理是否合理

王曉曉老師 解答

2024-03-22 23:06

你這樣建議反結(jié)賬去直接調(diào)整23年的憑證

遇上你 追問

2024-03-22 23:20

那么我的所得稅季報(bào)會(huì)不會(huì)有影響？年報(bào)就是正確的了

王曉曉老師 解答

2024-03-22 23:24

沒關(guān)系，匯算清繳最后的數(shù)跟季度申報(bào)有差異是允許的

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相關(guān)問題討論
你好！匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了，一般是調(diào)整剩余時(shí)間的折舊
2021-12-29 09:06:57
你交稅嗎，沒有交稅不做分錄，納稅調(diào)增是調(diào)表，不調(diào)賬
2020-05-09 13:16:09
不需要處理了，這個(gè)不參與今年匯算清繳
2020-01-09 10:43:00
您好，可以調(diào)整報(bào)表的期初余額的
2019-05-16 20:06:51
您好 ，您用的是什么會(huì)計(jì)制度
2019-01-21 20:49:37
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