會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 15:26

老師在嗎？請(qǐng)教個(gè)問題

鄒老師 解答

2018-04-08 15:27

你好，請(qǐng)問是什么問題？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 15:29

印花稅你幫忙倒推一下 
這個(gè)月開票金額247171.79 
稅金42019.21 
合計(jì)金額289191 
進(jìn)項(xiàng)金額189986.8 
稅額32297.76 
合計(jì)金額222284.56 
扣了印花稅，103.8 
這是怎么算的，我怎么也算不出來103.8是怎么來的

鄒老師 解答

2018-04-08 15:30

你好，只有發(fā)生購(gòu)銷合同印花稅？沒有 其他應(yīng)稅行為？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 15:34

比如

鄒老師 解答

2018-04-08 15:35

你好，比如是否設(shè)置了賬簿，有沒有簽訂運(yùn)輸合同，財(cái)產(chǎn)租賃合同等

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 15:39

設(shè)置帳薄一年申報(bào)一次，不在這個(gè)月里，沒有在簽其他合同了

鄒老師 解答

2018-04-08 15:40

你好，就按（289191+222284.56）*萬分之3計(jì)算購(gòu)銷合同印花稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 15:47

代理記賬那邊給交款103

鄒老師 解答

2018-04-08 15:53

你好，是不是 計(jì)算錯(cuò)誤了？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 15:58

這不是應(yīng)該輸入金額，地稅系統(tǒng)自己計(jì)算嗎？

鄒老師 解答

2018-04-08 15:59

你好，是的，關(guān)鍵就是地稅 計(jì)稅依據(jù)欄次，對(duì)方申報(bào)填寫的金額是否正確了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-08 16:04

關(guān)鍵是每次我自己算的和會(huì)計(jì)交的都不一樣

鄒老師 解答

2018-04-08 16:06

你好，你可以問一下對(duì)方計(jì)稅依據(jù)是如何 計(jì)算而來的 ，然后比較一下差異產(chǎn)生的地方或原因