逸風 追問

2018-04-09 06:42

但是我們在開發(fā)票時，稅務系統(tǒng)已經(jīng)提示免了這800的稅了，如果我再加上這800元，就會出現(xiàn)免稅金額不一致的情況，怎辦辦？

文文老師 解答

2018-04-09 12:55

@290*877: 
你的意思是不是這樣：享受免稅銷售額優(yōu)惠政策，開具發(fā)票，稅款800元，對方另外支付了800元，賬務上計入了營業(yè)外收入。

逸風 追問

2018-04-09 14:23

是這樣的，總共這張發(fā)票金額30000元，其中不含稅是29200元，稅是800，大概意思就是這樣，實際上這800是我們享受的免稅額優(yōu)惠政策

文文老師 解答

2018-04-09 18:26

@290*877: 
800元填在增值稅申報表中：17欄本期免稅額，18欄小微企業(yè)免稅額。