微信用戶 追問

2024-03-27 13:36

老師，籌建期的公司。2.1收到一家公司開的1620的裝修費發(fā)票，我在2月份分錄是這樣：借：管理費用-開辦公  貸：銀行存款這樣做對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:36

你好，租賃的房屋裝修費一共這些的可以的。

微信用戶 追問

2024-03-27 13:39

老師，在1.23支付和2.5日分別支付另兩家的裝修費18800元和70000元，這兩筆款項到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，當時這兩筆我做的賬務處理都是借：其他應收款-某某公司  貸：銀行存款  這樣做對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:42

你裝修費一共是多少？

郭老師 解答

2024-03-27 13:42

說一下，超過2萬的需要做長期代餐費用。

微信用戶 追問

2024-03-27 13:52

老師，您講的超過2萬元做長攤是指幾家合并在一起的裝修金額還是指單獨的一家費用金額？

郭老師 解答

2024-03-27 13:53

所有的合計起來的

微信用戶 追問

2024-03-27 13:55

老師，我們公司從1月份就開始付了一筆18800元的裝修款，當時沒有發(fā)票，我做的是借：其他應收款 貸：銀行存款對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:59

可以的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:02

老師，2月份又支付了三家三筆不同的裝修費，一家是1610的另一家的14200的有發(fā)票，我的分錄是：借：管理費用-開辦公費   貸：銀行存款。還有另一家的也是和一月份一樣沒有發(fā)票金額是70000元，我的分錄也是 借：其他應收款  貸：銀行存款，這樣對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 14:02

不對
借長期待攤費用貸銀行

微信用戶 追問

2024-03-27 14:05

老師，您講的這個不對是指我收到發(fā)票的那兩家賬務處理，還是指和1月份一樣處理的沒有發(fā)票的這家賬務處理呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:07

1610和14200的這個不對。你做了管理費用開辦費呀。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:12

老師，您 的意思是，我在2月份支付1610和14200的分錄應該是：借：長期待攤費用1620/14200 貸：銀行存款 對嗎？

郭老師 解答

2024-03-27 14:13

是的，對的，是這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:21

老師，那從哪個月開始攤銷呢？還有另外兩筆大的裝修費一直沒有發(fā)票，需要從什么時候開始攤銷呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:21

完工的次月開始分攤，最低分攤3年。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:25

老師，我們員工是從3.1開始上班的，但實際完工應該是2月份，我能從3月份開始攤銷嗎

郭老師 解答

2024-03-27 14:26

是的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:40

老師，有兩筆一直還沒有發(fā)票，當時付款時都是記在其他應收款科目里，像這種情況怎么攤銷呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:41

你好，這個具體的是什么業(yè)務的？