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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-27 11:22

借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款
具體的是什么費(fèi)用的?

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 13:36

老師,籌建期的公司。2.1收到一家公司開(kāi)的1620的裝修費(fèi)發(fā)票,我在2月份分錄是這樣:借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦公  貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:36

你好,租賃的房屋裝修費(fèi)一共這些的可以的。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 13:39

老師,在1.23支付和2.5日分別支付另兩家的裝修費(fèi)18800元和70000元,這兩筆款項(xiàng)到現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)這兩筆我做的賬務(wù)處理都是借:其他應(yīng)收款-某某公司  貸:銀行存款  這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:42

你裝修費(fèi)一共是多少?

郭老師 解答

2024-03-27 13:42

說(shuō)一下,超過(guò)2萬(wàn)的需要做長(zhǎng)期代餐費(fèi)用。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 13:52

老師,您講的超過(guò)2萬(wàn)元做長(zhǎng)攤是指幾家合并在一起的裝修金額還是指單獨(dú)的一家費(fèi)用金額?

郭老師 解答

2024-03-27 13:53

所有的合計(jì)起來(lái)的

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 13:55

老師,我們公司從1月份就開(kāi)始付了一筆18800元的裝修款,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,我做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:59

可以的,可以這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 14:02

老師,2月份又支付了三家三筆不同的裝修費(fèi),一家是1610的另一家的14200的有發(fā)票,我的分錄是:借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦公費(fèi)   貸:銀行存款。還有另一家的也是和一月份一樣沒(méi)有發(fā)票金額是70000元,我的分錄也是 借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-27 14:02

不對(duì)
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 14:05

老師,您講的這個(gè)不對(duì)是指我收到發(fā)票的那兩家賬務(wù)處理,還是指和1月份一樣處理的沒(méi)有發(fā)票的這家賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:07

1610和14200的這個(gè)不對(duì)。你做了管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)呀。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 14:12

老師,您 的意思是,我在2月份支付1610和14200的分錄應(yīng)該是:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1620/14200 貸:銀行存款 對(duì)嗎?

郭老師 解答

2024-03-27 14:13

是的,對(duì)的,是這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 14:21

老師,那從哪個(gè)月開(kāi)始攤銷呢?還有另外兩筆大的裝修費(fèi)一直沒(méi)有發(fā)票,需要從什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:21

完工的次月開(kāi)始分?jǐn)?,最低分?jǐn)?年。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 14:25

老師,我們員工是從3.1開(kāi)始上班的,但實(shí)際完工應(yīng)該是2月份,我能從3月份開(kāi)始攤銷嗎

郭老師 解答

2024-03-27 14:26

是的,可以這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 14:40

老師,有兩筆一直還沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款時(shí)都是記在其他應(yīng)收款科目里,像這種情況怎么攤銷呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:41

你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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