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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-03-27 13:55

您好，我們是不是年度匯繳時調(diào)過賬，用了以前年度損益調(diào)整科目

釋然 追問

2024-03-27 13:58

是老師，年度匯繳時調(diào)過賬，但是現(xiàn)在忘了有沒有用過以前年度損益調(diào)整科目？怎么查呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:00

您好，查以前年度損益調(diào)整  或  利潤分配 -未分配利潤 這科目明細(xì)賬

釋然 追問

2024-03-27 14:02

查了這些科目然后怎么操作呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:04

您好，不用操作什么，系統(tǒng)是對的，剛才您是想找原因嘛

釋然 追問

2024-03-27 14:06

就是想查一下這個差額出現(xiàn)在哪

廖君老師 解答

2024-03-27 14:07

哦哦，那就是要查這2個科目，金蝶是專業(yè)財務(wù)軟件，這個錯誤不會有的

釋然 追問

2024-03-27 14:15

23年4月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)2021年度損益

釋然 追問

2024-03-27 14:17

2023年5月結(jié)轉(zhuǎn)了股東分紅

廖君老師 解答

2024-03-27 14:18

您好，那就是結(jié)轉(zhuǎn)2021年度損益這個分錄引起的

釋然 追問

2024-03-27 14:19

但是金額是一萬多

釋然 追問

2024-03-27 14:19

現(xiàn)在年凈利潤的差額是一百多萬

廖君老師 解答

2024-03-27 14:20

您好，能把2個利潤表截圖看一下么，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，我們是不是年度匯繳時調(diào)過賬，用了以前年度損益調(diào)整科目
2024-03-27 13:55:13
你好，你單位的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個關(guān)系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2022-04-11 12:02:03
您好！估計是有數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計進去。你期間費用是不是有負(fù)數(shù)
2017-05-15 13:41:00
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 期末數(shù)是這樣計算的
2017-10-10 15:38:42
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤=利潤分配賬戶期末余額%2B本年利潤期末余額，或者用資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表中的凈利潤數(shù)。
2022-03-23 09:25:03
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